УТВЕРЖДАЮ		
				
		(наименование должности лица, утверждающего документ)		
				
		(подпись)         (расшифровка подписи)		
		"___" ____________ 20___г.		
				
ПЛАН				
финансово-хозяйственной деятельности				
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов				
				
			КОДЫ	
				
		Дата	06.10.2021	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3212003626/324501001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			00319	
				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
				
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области				
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242700, Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул. Парковая, д. 2				

 

Раздел 1. Поступления и выплаты								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				На 2021 г. 
текущий финансовый год	На 2022 г. 
первый плановый период	На 2023 г.
второй плановый период	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	3 491 160,00	3 491 160,00		
Доходы, всего:	1000			32 045 245,04	31 032 557,36	31 032 557,36		
доходы от собственности, всего	1100	120		40 557,36	40 557,36	40 557,36		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 497 000,00	30 992 000,00	30 992 000,00		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 042 000,00	29 042 000,00	29 042 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		2 455 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		507 687,68	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		138 187,68	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150		369 500,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		32 045 245,04	27 541 397,36	27 541 397,36		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 872 387,68	23 803 040,00	23 803 040,00		
оплата труда	2110	111		21 337 760,12	18 212 301,07	18 212 301,07		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 500,00	90 500,00	90 500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 444 127,56	5 500 238,93	5 500 238,93		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		399 800,00	399 800,00	399 800,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		374 600,00	374 600,00	374 600,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 200,00	20 200,00	20 200,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		3 773 057,36	3 338 557,36	3 338 557,36		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 631 625,59	3 338 557,36	3 338 557,36		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2642	247		1 141 431,77	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода	

1	2	3	3.1	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			3 773 057,36	3 338 557,36	3 338 557,36		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00		
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00		
из них:	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			3 773 057,36	3 338 557,36	3 338 557,36		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00		
из них:	26411.1							
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			60 000,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			60 000,00	0,00	0,00		
из них:	26421.1							
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			660 057,36	285 557,36	285 557,36		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00		
из них:	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			660 057,36	285 557,36	285 557,36		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			3 113 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00		
в том числе по году начала закупки:	26510	2021 год		3 113 000,00	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26520	2022 год		0,00	3 053 000,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26530	2023 год		0,00	0,00	3 053 000,00		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			660 057,36	285 557,36	285 557,36		
в том числе по году начала закупки:	26610	2021 год		660 057,36	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26620	2022 год		0,00	285 557,36	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26630	2023 год		0,00	0,00	285 557,36