УТВЕРЖДАЮ		
				
		(наименование должности лица, утверждающего документ)		
				
		(подпись)         (расшифровка подписи)		
		"___" ____________ 20___г.		
				
ПЛАН				
финансово-хозяйственной деятельности				
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов				
				
			КОДЫ	
				
		Дата	26.12.2022	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Жуковского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3212003626/324501001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			00319	
				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
				
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области				
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 242700, Брянская область, Жуковский район, г. Жуковка, ул. Парковая, д. 2				

 

Раздел 1. Поступления и выплаты								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				На 2023 г. 
текущий финансовый год	На 2024 г. 
первый плановый период	На 2025 г.
второй плановый период	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			39 770 978,00	39 891 471,00	39 891 471,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 770 978,00	39 891 471,00	39 891 471,00		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 470 978,00	37 491 471,00	37 491 471,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		2 300 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		39 770 978,00	39 891 471,00	39 891 471,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 331 730,24	34 331 730,24	34 331 730,24		
оплата труда	2110	111		26 290 652,79	26 290 652,79	26 290 652,79		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		101 300,00	101 300,00	101 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 939 777,45	7 939 777,45	7 939 777,45		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		394 800,00	394 800,00	394 800,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		376 410,00	376 410,00	376 410,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 390,00	13 390,00	13 390,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		5 044 447,76	5 164 940,76	5 164 940,76		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 567 823,96	3 667 823,96	3 667 823,96		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 476 623,80	1 497 116,80	1 497 116,80		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода	

1	2	3	3.1	5	6	7	8	
				0,00	0,00	0,00